1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-314-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-03-2010 Nombre de la Orden de Compra CASA DE LA CULTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 29497,462 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor blackberry producciones Razón Social SOC COMERCIAL GAMBOA LOPEZ E HIJO LIMITADA R.U.T. 77.386.360-1 Sucursal blackberry producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40161502 Filtros de agua 1 Unidad REGULARIZACIÓN SERVICIO DE LIMPIEZA DE FILTROS DE SUCCION DE BOMBAS EN CASA DE LA CULTURA.   $ 155.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.250 $ 155.250

Total Neto	$ 155.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.497
TOTAL OC	$ 184.747