1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-317-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-02-2010 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 173235,35 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nellymirtadelcarmen Razón Social NELLY MIRTA DEL CARMEN DIAZ CUEVAS R.U.T. 5.387.476-2 Sucursal nellymirtadelcarmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE VEHÍCULO CAMION ALJIBE PPU EC-6290 MES DE ENERO 2010, PAGO DE FACTURA N° 57 DE FECHA 01 DE FEBRERO DEL 2010   $ 911.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 911.765 $ 911.765

Total Neto	$ 911.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 173.235
TOTAL OC	$ 1.085.000