1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-318-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2010 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 57478,99 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-01-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marlene concha Razón Social MARLENE CONCHA ARENAS R.U.T. 10.031.562-9 Sucursal marlene concha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE VEHÍCULO CAMIONETA XN-2588 MES DE ENERO 2010, PAGO DE FACTURA N°00241 DE FECHA 16 DE FEBRERO DEL 2010;   $ 302.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.521 $ 302.521

Total Neto	$ 302.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.479
TOTAL OC	$ 360.000