1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-321-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-170-R109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-170-R109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 233016 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-02-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor portillaehijos Razón Social franklin portilla san martin R.U.T. 9.265.130-4 Sucursal portillaehijos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4200 Unidad   FOLLETO DE 60 X 42 CMS, IMPRESO X AMBOS LADOS, A 4/4 COLOR, EN PAPEL COUCHE DE 130 GRS, SIN TERMOLAMINADO, 5 PLIEGUES, EN ESPAÑOL. $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.200 $ 613.200 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 4200 Unidad   FOLLETO DE 60 X 42 CMS, IMPRESO X AMBOS LADOS, A 4/4 COLOR, EN PAPEL COUCHE DE 130 GRS, SIN TERMOLAMINADO, 5 PLIEGUES, EN INGLES. $ 146,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.200 $ 613.200

Total Neto	$ 1.226.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 233.016
TOTAL OC	$ 1.459.416