Orden de Compra. Nº2446-321-SE20 "TRATO DIRECTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-321-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-06-2020
Nombre de la Orden de Compra TRATO DIRECTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION

LA EMPRESA, DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N° 69.040.300-5,CALLE  BILBAO N° 348, COQUIMBO

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS TASUI S.A.
Razón Social SERVICIOS TASUI S A
R.U.T. 79.894.670-6
Sucursal SERVICIOS TASUI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76121503
Servicios de limpieza de calles1UnidadRegularización contratación directa “Servicio Disposición final de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Coquimbo (sectores contrato año 2012)”, derivada de la Licitación Pública N°79/2012 - ID 2446-199- LP12, por un periodo de los Servicios de 11 meses, cuyo valor mensual es de $13.384.984.-  $ 147.234.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.234.824 $ 147.234.824
Total Neto $ 147.234.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 147.234.824

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.