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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2446-321-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-06-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
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R.U.T. |
69.040.300-5 |
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Dirección de Facturación |
Bilbao 348 |
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Comuna |
Coquimbo
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bilbao 348 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| FACTURACION | LA EMPRESA, DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE LA I.MUNICIPALIDAD
DE COQUIMBO, R.U.T. N° 69.040.300-5,CALLE
BILBAO N° 348, COQUIMBO |
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Proveedor |
SERVICIOS TASUI S.A. |
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Razón Social |
SERVICIOS TASUI S A
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R.U.T. |
79.894.670-6 |
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Sucursal |
SERVICIOS TASUI S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121503
| Servicios de limpieza de calles | 1 | Unidad | Regularización contratación directa “Servicio Disposición final de residuos sólidos domiciliarios de la comuna de Coquimbo (sectores contrato año 2012)”, derivada de la Licitación Pública N°79/2012 - ID 2446-199- LP12, por un periodo de los Servicios de 11 meses, cuyo valor mensual es de $13.384.984.- | |
$ 147.234.824,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.234.824
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$ 147.234.824
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Total Neto
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$ 147.234.824
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 147.234.824
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.