1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-343-G108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2008 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGLA ARRIENDO DE CAMIONETA UTILIZADA POR EL DEPARTAMENTO DE PRENSA. DCA 1266. ADMINISTRACIÓN. CUENTA 215-22-09-003-001-000-009 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Según calendario Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 172436,974769 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARLOS GALLEGUILLOS VILLALOBOS R.U.T. 6.650.042-K Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes Arriendo de vehículos ARRIENDO CAMIONETA ENERO $ 468.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.908 $ 468.908 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes Arriendo de vehículos ARRIENDO CAMIONETA MES DE FEBRERO $ 438.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 438.655 $ 438.655

Total Neto	$ 907.563
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.437
TOTAL OC	$ 1.080.000