1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-35-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1033-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1033-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 122914,8 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Brandme Soluciones Corporativas Limitada Razón Social BRANDME SOLUCIONES CORPORATIVAS LIMITADA R.U.T. 76.325.424-0 Sucursal Brandme Soluciones Corporativas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102902 Prendas de deporte y buzos de hombre 108 Unidad Polera Pique blanca, tela 80% algodon y 20% poliester con filtro UV, bordado logo institucional mas especificaciones del requerimiento anexado en guia de Requerimiento N° 146 Polera pique blanca 80% algodon 20% poliester bordada segun requerimientos, factor de proteccion UPF 50. Se adjunta ficha tecnica de producto, valor incluye despacho en 5 dias despues de adjudicacion, garantia de los productos por 12 meses. $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.920 $ 646.920

Total Neto	$ 646.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.915
TOTAL OC	$ 769.835