1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-35-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-29-LR18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-29-LR18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 6195991,168061 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M.S.S. Ltda III Razón Social MASTER SECURITY SYSTEM LIMITADA R.U.T. 76.241.920-3 Sucursal M.S.S. Ltda III Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92121504 Guardias de seguridad 1 Unidad Contratación de Servicio de Guardias para Vigilancia. Orden de Compra reemplaza OC 2446-72-SE19 y complementa Contrato N°038prop0388032018 con vigencia hasta el 31 de Diciembre de 2020. Esta orden de compra se emite para efectos de Imputación Presupuestaria 2020 POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2019.   $ 32.610.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.610.480 $ 32.610.480

Total Neto	$ 32.610.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.195.991
TOTAL OC	$ 38.806.471