1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-359-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-52-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-52-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1699 del sistema CAS-CHILE . Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 1235251,56 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROCOMERCIAL LLAYMA LTDA. Razón Social FERNANDO CRISTIAN SEGOVIA MASSAD R.U.T. 11.510.660-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGROCOMERCIAL LLAYMA LTDA. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142121 Carretes de manguera 1 Global ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL CARGUIO MUNICIPAL, SEGÚN LISTADO CONTENIDO EN EL PUNTO N°2 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS. ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL CARGUIO MUNICIPAL $ 6.501.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.501.324 $ 6.501.324

Total Neto	$ 6.501.324
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.235.252
TOTAL OC	$ 7.736.576