1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-360-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-03-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-530-LP13 PERIODO 2014 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-530-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 265050 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-03-2014 Título Descripción DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-360-SE14 Nombre de Orden de compra: ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-530-LP13 PERIODO 2014 Tipo de orden de compra: Sin emisión automática DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-360-SE14 Nombre de Orden de compra:  ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-530-LP13 PERIODO 2014 Tipo de orden de compra:  Sin emisión automática 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Suc.Ricardo Castro Razón Social SUC RICARDO CASTRO ABETT LATORRE R.U.T. 53.264.430-5 Sucursal Suc.Ricardo Castro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad CAMIONES ALJIBE DE AGUA CONSUMO HUMAO 10.000 LITROS PERIODO 2014 por la suma mensual de $ 1.660.050 IVA Incluido, correspondiente al periodo 2014, PLACA PATENTE DRFH-72 $ 1.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.000

Total Neto	$ 1.395.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.050
TOTAL OC	$ 1.660.050