1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-37-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO MUNICIPAL 2019 del sistema 228. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 79373 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz Razón Social IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS R.U.T. 12.171.070-6 Sucursal IBAR DANIEL PEREZ CUBILLOS - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 12   (1223744 )AFICHE O PÓSTER - 1249749 (1223744) AFICHE O PÓSTER - ; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(23) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(3) $ 35.523,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.276 $ 426.276

Total Neto	$ 426.276
Descuento	$ 8.526
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.373
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 497.123