1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-371-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-257-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-257-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 122621,82 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Adriana Rivera Ponce Razón Social ADRIANA DEL ROSARIO RIVERA PONCE R.U.T. 8.180.587-3 Sucursal Adriana Rivera Ponce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE CAMIONETA PLACA PATENTE YL -6804 VALOR DIARIO ARRIENDO DE CAMIONETA PLACA PATENTE YL -6804 VALOR DIARIO $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.126 $ 15.126 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad ARRIENDO DE CAMIONETAS VALOR MENSUAL ARRIENDO DE CAMIONETAS VALOR MENSUAL $ 630.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.252 $ 630.252

Total Neto	$ 645.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.622
TOTAL OC	$ 768.000