1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-373-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-07-2020 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP14 C.M. de Hardware, licencias de software y R.E.D. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-29-06-002-000-000-047 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 1622,6 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCIENCIAENTI Razón Social Conciencia en tecnología de información SPA R.U.T. 76.378.768-0 Sucursal CONCIENCIAENTI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP14   1   (1581125 )STORAGE HPE STOREEASY 1660 32TB SAS STORAGE UNIDAD 1583023 (1581125) STORAGE HPE STOREEASY 1660 32TB SAS STORAGE UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 8.540,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.540,00 US$ 8.540,00

Total Neto	US$ 8.540,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.622,60
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 10.162,60