Orden de Compra. Nº2446-387-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-333-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-387-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-333-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3402 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 18454,7
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Mayorista Nacional
Razón Social MAYORISTA NACIONAL SPA
R.U.T. 77.996.481-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Mayorista Nacional
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122105
Clips para carpetas o abrazaderas10CajaClips (caja) clips metálicos punta redonda 33 mm  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
44121701
Lápiz pasta1CajaLápiz pasta azul (caja) 50 unidades  $ 7.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.770 $ 7.770
44122011
Carpetas para archivos10UnidadCarpetas archivadoras oficio cartón con elásticos  $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.900 $ 6.900
55121616
Banderitas autoadhesivas10PackPost-it notas adhesivas 654 76 x 76 mm 100 unidades 5 colores  $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900
31161816
Espaciadores y separadores20PackSet Separador banderitas adhesivas film 5 colores  $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
44121708
Marcadores2PackSet de 6 destacadores de escritorio colores pastel  $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora10ResmaResma papel tamaño oficio 500 Hojas  $ 4.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.900 $ 43.900
Total Neto $ 97.130
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.455
TOTAL OC $ 115.585


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.