Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	2446-389-AG26
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	10-04-2026
Nombre de la Orden de Compra	Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-324-COT26
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	IMUNI_COQUIMBO
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.	69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3410 del sistema 114.05.01.133.070.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T.	69.040.300-5
Dirección de Facturación	AVENIDA VARELA 1112
Comuna	Coquimbo
Impuesto	71525,5
Dirección de Envío de la Factura	AVENIDA VARELA 1112

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

DATOS DE LA ORDEN DE COMPRA Número de Orden de compra: 2446-389-AG26 Nombre de Orden de compra: Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-324-COT26 Tipo de orden de compra: Proveniente de Compra Ágil

La emisión de la factura será notificada al proveedor mediante acta de recepción o certificado de cumplimiento, según corresponda, a través del correo registrado en la ficha de identificación del oferente. En caso de que el proveedor factorice o ceda la factura de cobro deberá notificarlo a correo facturas@municoquimbo.cl. La entrega de los productos deberá efectuarse obligatoriamente con guía de despacho a la vista, en Bodega Municipal ubicada en Profesor Zepeda N°8, sector Guayacán, Coquimbo de lunes a jueves de 09:00 horas a 16:00 horas y el día viernes de 09:00 horas a 15:00 horas. En caso que no se cumpla con hacer entrega de producto con guía de despacho a la vista, la indicada Guía de despacho puede remitirse de forma previa a la entrega, al correo electrónico bodega@municoquimbo.cl.

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	DOLIVER
Razón Social	D OLIVER DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA EL HOGAR E
R.U.T.	76.730.762-4
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	DOLIVER
Socios y accionistas principales	Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
40141742	Atomizadores	10	Botella	pulverizadora de 500 cc	$ 1.420,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 14.200	$ 14.200
47131805	Limpiadores de uso general	1	Botella	Limpiador en crema botella de 5 litros	$ 8.765,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 8.765	$ 8.765
12141901	Cloro Cl	5	Botella	Cloro liquido tradicional botella de 5 litros	$ 1.933,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.665	$ 9.665
47131503	Paños de gamuza o guantes lavables	15	Caja	Caja de guantes de vinilo transparente sin polvo incoloro talla M-L caja de 100 unidades	$ 2.513,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.695	$ 37.695
42131606	Mascarillas de aislamiento o quirófano para el personal sanitario	10	Caja	Caja de mascarilla desechable triple pliegue color celeste u otro, caja de 50 unidades c/u	$ 1.302,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.020	$ 13.020
47131810	Productos para lavar platos	3	Unidad	Lavalozas liquido botella de 5 litros	$ 2.310,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 6.930	$ 6.930
47131603	Esponjas	60	Unidad	Esponja para lavar loza	$ 212,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 12.720	$ 12.720
47131602	Paños de limpieza absorbente	60	Unidad	Paños multiuso esponja absorbente	$ 391,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 23.460	$ 23.460
47121701	Bolsas de basura	300	Unidad	Bolsas de basura 80 x 110(Unidades)	$ 106,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 31.800	$ 31.800
24111503	Bolsas de plástico	2000	Unidad	Bolsas tipo camiseta compostable o biodegrable (similar), resistencia 4 kilos o similar, color blancas sin impresión.	$ 31,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 62.000	$ 62.000
14111703	Toallas de papel	10	Unidad	Toalla de papel absorbente secante 250 metros cada rollo	$ 3.779,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 37.790	$ 37.790
47131609	Magos para escobas o traperos	15	Pack	Pack Traperos húmedos desinfectantes olor cítrico manzana de 10 unidades cada uno	$ 2.680,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 40.200	$ 40.200
14111704	Papel higiénico	5	Paquete	Papel higiénico doble hoja 30 metros cada rollo (paquetes de 48 Unidades)	$ 15.641,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 78.205	$ 78.205

Total Neto	$ 376.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA 19 %	$ 71.526
TOTAL OC	$ 447.976

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.