1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-40-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-2-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-2-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 249 del sistema Centro de Costos. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 438900 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMUNICACIONES EL FARO LIMITADA Razón Social SOC COMUNICACIONES EL FARO LIMITADA R.U.T. 78.603.060-9 Sucursal SOC COMUNICACIONES EL FARO LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad Contratar espacios publicitarios en 1 radio FM desde el 17 de Enero al 30 de Junio de 2019, de acuerdo a especificaciones técnicas. Valor días del mes de Enero $249.900.- IVA incluido Valor mensual de Febrero a Junio $499.800.- IVA incluido   $ 2.310.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.310.000 $ 2.310.000

Total Neto	$ 2.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 438.900
TOTAL OC	$ 2.748.900