1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-403-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-179-LE15 Servicio de publicidad en cinco radios, período Abril – Diciembre 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-179-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 544984,6638647 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S A Razón Social SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S A R.U.T. 96.952.510-0 Sucursal SOC DE COMUNICACIONES SOCIALES SAN BARTOLOME S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101601 Publicidad en radio 1 Unidad Servicio de publicidad en 1 radio FM con cobertura en La Serena y Coquimbo, de acuerdo a lo indicado en documentos adjuntos. Detalle de días del servicio a contratar: Abril 16 días $213.333. IVA incluído Mayo a Diciembre $3.199.992. IVA incluído. Total contratación $3.413.325. IVA incluído. el valor corresponde al total del periodo ofertado $ 2.868.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.868.340 $ 2.868.340

Total Neto	$ 2.868.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 544.985
TOTAL OC	$ 3.413.325