1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-404-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-03-2012 Nombre de la Orden de Compra DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAREVENTOS84 Razón Social OSCAR NOBORU HENRIQUEZ DIAZ R.U.T. 9.564.785-5 Sucursal OSCAREVENTOS84 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93141701 Organizaciones de eventos culturales 1 Día REGULARIZACIÓN DEL PAGO DE FACTURA Nº 000756, POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE MUESTRA DE DANZA JUVENIL EN APORTE A LA CULTURA DE COQUIMBO, REALIZADO EL DÍA 9 DE DICIEMBRE DEL 2011.-   $ 1.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.440.000 $ 1.440.000

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600