1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-408-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-182-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-182-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 408177 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 25 Galón ANTICORROSIVO VERDE   $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000 30101501 Ángulos de aleación ferrosa 100 Unidad ANGULOS 40 X 40 X 3 MM   $ 8.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 899.000 $ 899.000 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 30 Unidad PERFILES CUADRADO 50 X 50 X 3 MM   $ 21.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.200 $ 640.200 30102301 Perfiles de aleaciones ferrosas 10 Unidad PERFILES 75 X 75 X 3 MM CUADRADO   $ 32.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.500 $ 324.500 11162111 Malla 2 Unidad MALLA ARCOS BEYBIFUTBOLL   $ 29.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600

Total Neto	$ 2.148.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 408.177
TOTAL OC	$ 2.556.477