1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-408-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-07-2020 Nombre de la Orden de Compra DIDECO - EMERGENCIA COVID 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-84-LQ20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4292 del sistema cas chile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 6548891,88 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VICTOR GREGORIO Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL LOS ITALIANOS LIMITADA R.U.T. 76.193.006-0 Sucursal VICTOR GREGORIO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131602 Servicios de suministro de alimentos de emergencia 2564 Caja CAJAS DE ALIMENTOS PARA EMERGENCIA COVID 19, SEGUN LISTADO ADJUNTO , LAS MISMAS DEBERAN VENIR SELLADAS Y SANITIZADAS.   $ 13.443,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.467.852 $ 34.467.852

Total Neto	$ 34.467.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.548.892
TOTAL OC	$ 41.016.744