1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-411-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-182-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-182-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 88144,04 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor centro Ferretero la serena Razón Social JUAN PABLO ESPINOZA ARAYA R.U.T. 8.400.607-6 Sucursal centro Ferretero la serena Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Galón ESMALTE AGUA ROJO   $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.076 $ 10.076 30111601 Cemento 120 Saco CEMENTO   $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.840 $ 453.840

Total Neto	$ 463.916
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.144
TOTAL OC	$ 552.060