1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-415-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO REPOSICIÓN VEREDAS - CTTO SUMINISTRO 9 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-871-LR24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112 Comuna Coquimbo Impuesto 8863249,58 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDN Razón Social CONSTRUCTORA DEL NORTE SPA R.U.T. 77.070.746-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CDN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Global Contrato de Suministro para la Reposición de Veredas en Diversos Sectores de la Comuna" ID 2446-871-LR24 Ejecución del contrato de suministro para la reposición de veredas de acuerdo a lo indicado en el Formulario ECO-01 y ECO-02. $ 46.648.682,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.648.682 $ 46.648.682

Total Neto	$ 46.648.682
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.863.250
TOTAL OC	$ 55.511.932