1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-422-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-305-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-305-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 28439,2 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Shekina Ltda. Razón Social COMERCIAL SHEKINA LIMITADA R.U.T. 76.063.553-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Shekina Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171708 Freno de disco 1 Unidad no definida Disco Frenos Hyundai Staria US4 CRDI 2.2 AUT año 2024 SUMINISTRO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA FLOTA VEHICULAR MUNICIPAL AÑO 2025. SEGÚN LISTADO EN FORMULARIO DE OFERTA ECONOMICA ADJUNTO $ 149.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.680 $ 149.680

Total Neto	$ 149.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.439
TOTAL OC	$ 178.119