1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-425-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-08-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-69-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-69-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna Coquimbo Impuesto 1648508,4 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION LA EMPRESA DEBERA FACTURAR A NOMBRE DE LA I.MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, R.U.T. N° 69.040.300-5, BILBAO N° 348, COQUIMBO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristhian Luis Razón Social CONSTRUCTORA HORMIGONES VIALES R.U.T. 76.945.918-9 Sucursal Cristhian Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121704 Uniones Hidráulicas 1 Unidad CONSTRUCCION UNION DOMICILIARIA ESPECIAL COMUNIDAD DE DESAGUE EN 4 VIVIENDAS DE CALLE AROCA, TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO Nuestra empresa se caracteriza por cumplir con los trabajos en los tiempos establecidos y con la máxima nivel de seguridad. $ 8.676.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.676.360 $ 8.676.360

Total Neto	$ 8.676.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.648.508
TOTAL OC	$ 10.324.868