1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-433-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACION DE CONTRATO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 1087658,04 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 771912907 Razón Social SOC CONSTRUCTORA NEIRA VIDAL LIMITADA R.U.T. 77.191.290-7 Sucursal 771912907 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad     $ 5.724.516,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.724.516 $ 5.724.516

Total Neto	$ 5.724.516
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.087.658
TOTAL OC	$ 6.812.174