Orden de Compra. Nº2446-438-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-117-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-438-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-117-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-117-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 510800,7044
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-05-2017
TítuloDescripción
COQUIMBO,28-04-2017 DECRETO EXENTO N º 780 / VISTOS: Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Ser

COQUIMBO,28-04-2017

DECRETO EXENTO N º     780   /

                                                                    

                                                                      VISTOS:

                                                                       Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo dispuesto en los artículos 56 y 63 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Decreto Exento N°220 de fecha 26/01/2017 sobre delegación de firma del Sr. Alcalde.           

 

CONSIDERANDO:

1.      Guía de Requerimiento Nº 322 de fecha 27/03/2017 emitida por el Departamento de  relaciones  publicas, que solicita  contrato  de suministro obsequios institucionales año  2017 para las  autoridades y  comunidad, según listado  en referencia  adjunto, documento que pasa a formar parte integrante del presente decreto.

2.      Proyecto de Presupuesto 2017, del Departamento de  relaciones  públicas, que autoriza los recursos para “Contrato  de suministro obsequios institucionales año  2017 para las  autoridades y  comunidad”, que pasa a formar parte integrante del presente decreto..

3.      Que la municipalidad requiere el suministro de Contrato  de suministro obsequios institucionales año  2017 para las  autoridades y  comunidad.

4.      Que existe disponibilidad presupuestaria para la contratación del suministro requerido.

5.      Decreto   alcaldicio   N° 594  de fecha    05-04-2017  en  la  cual   se  aprueba   el   llamado   de  la  propuesta publica  N° 51-2017

6.      Ficha  de licitación N° 2446-117-LE17  emitida  por  el  sistema  de  compras  publicas

7.      Oferta  del  proveedor  participante  en la  licitación publica

8.      Acta  de  evaluación  de la oferta  de  fecha  20-04-2017, ingresado  al departamento  de adquisición y propuestas publicas  el  día  24-04-2017

9.      Certificado  de  disponibilidad presupuestaria N° 1768  de  fecha 25-04-2017

10.   Decreto Exento N° 497  de fecha 27-03-2017 en la  cual  se  indica  las  subrogancias

11.   Decreto   alcaldicio   N°  776 de fecha   27-04-2017 en  la  cual   se  aprueba   la  adjudicación  de  la  propuesta publica  N° 51-2017

 

D E C R E T O

1º  APRUÉBESE y AUTORÍCESE el Contrato proveniente de la licitación de la Propuesta Pública Nº51/2017CONTRATO  DE SUMINISTRO OBSEQUIOS INSTITUCIONALES AÑO  2017 PARA LAS  AUTORIDADES Y  COMUNIDAD”. A la  empresa   SERVICIOS Y  ASESORIAS LAVANDEROS LTDA   RUT  N°  76.066.407-3, por  la  suma  $ 6.000.000 (seis  millones de  pesos ) IVA  Incluido.

 

    PUBLÍQUESE   la  presente   resolución   en    el   Sistema  de Información   de    Compras    y    Contratación

       Pública, para los efectos previstos en la Ley 19.886 y su Reglamento.

  

   3º   IMPUTESE  el gasto de la  presente licitación  al Presupuesto  Municipal Cuenta  N°215-24-01-008-000-000-

         046

                                                                          

       Anótese,  Comuníquese,  Publíquese,  Regístrese  y  Archívese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

MIRTA  CECILIA PONCE  LOPEZ    

                 PATRICIO  REYES  ZAMBRANO

                 SECRETARIO  MUNICIPAL

       ALCALDE  DE COQUIMBO (S)

 

 

EPD/yjg/pvv

DISTRIBUCION:

-   Secretaría Municipal

-   Depto  Relaciones  Publicas

-   Finanzas

-   Carpeta Licitación

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CHILE EN UNA CAJA
Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS LAVANDEROS LIMITADA
R.U.T. 76.066.407-3
Sucursal CHILE EN UNA CAJA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos25Unidad no definida BARCOS PESQUEROS GRANDES CODIGO EXINED 015 $ 28.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 719.575 $ 719.575
93131608
Servicios de suministro de alimentos50Unidad no definida BOLIGRAFOS DE COBRE EN CAJA DE MADERA CODIGO CORCOB001 $ 15.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798.450 $ 798.450
93131608
Servicios de suministro de alimentos15Unidad no definida SET 4 TAZAS CON PLATO DE MADERA CODIGO CORCERO 24 $ 37.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.600 $ 561.600
93131608
Servicios de suministro de alimentos20UnidadAPRUÉBESE y AUTORÍCESE el Contrato proveniente de la licitación de la Propuesta Pública Nº51/2017“CONTRATO DE SUMINISTRO OBSEQUIOS INSTITUCIONALES AÑO 2017 PARA LAS AUTORIDADES Y COMUNIDAD”. A la empresa SERVICIOS Y ASESORIAS LAVANDEROS LTDA RUT N° 76.066.407-3ARPILLERAS ENMARCADAS CODIGO EXNOST 002 $ 30.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 608.800 $ 608.800
Total Neto $ 2.688.425
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 510.801
TOTAL OC $ 3.199.226


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.