Bases Administrativas  Adquisición Compra ágil

a)    Requisito de Admisibilidad

 Los oferentes participantes deberán indicar en el Formulario Oferta Económica, que se adjunta el Plazo de Entrega, en caso contrario quedará su oferta inadmisible.

b)     Responsable  de  la  relación Contractual:

Una vez emitida la Orden de Compra la relación contractual será de responsabilidad del   ALISSON OYANEDER DIAZ, correo electrónico: ppfsanjuan@municoquimbo.cl, teléfono: 512-498985  Para ello en la orden de compra se indicarán los datos de contacto.

c)     Flete

El valor del flete de los productos será de costo del proveedor. También será de responsabilidad del proveedor el transporte de los productos cuando existan devoluciones o productos que se encuentren en mal estado.

     d) Plazo de Entrega

El plazo de entrega de los productos, comenzará a contarse desde una vez emitida y aceptada la orden de compra y hasta la entrega de la totalidad de los productos en bodega municipal, ubicada en Profesor Zepeda N°8, sector Guayacán, Coquimbo.

En caso que el proveedor no acepte la orden de compra dentro de 48 horas posteriores a su emisión, la entrega de los productos comenzará a regir desde este plazo señalado.

Los productos que presenten problemas de calidad, empaque, envases en mal estado, defectuosos o que no correspondan a los ofertados, deberán ser cambiados por el proveedor en un periodo no superior a las 72 horas.

El plazo de entrega que regirá la presente licitación será el ofertado por el adjudicado, considerando como plazo mínimo el indicado en la  ficha de licitacion. Cuando en su oferta un proveedor no especifique si el plazo ofertado es en días hábiles o corridos, se entenderá que la oferta se hace en días hábiles.

     e) Lugar entrega de productos

Los productos deberán ser entregados en la Bodega Municipal, ubicada en calle Profesor Zepeda N° 8, sector Guayacán, Coquimbo. Cualquier modificación de  domicilio será comunicada oportunamente.

     f) Forma de Pago:

El proveedor podrá facturar sólo una vez que haya entregado la totalidad de los productos y que éstos se encuentren recibidos conforme por esta Municipalidad. En la factura se deberá indicar el número de la orden de compra correspondiente. El plazo de pago podría verse afectado cuando se detecte incumplimiento y se apliquen los procedimientos indicados en la cláusula “Sanción en caso de Incumplimiento por parte del proveedor.

    g) Plazos para Devolución de Factura:

De acuerdo a lo establecido por el Artículo 3° de la Ley 19.983, modificada con la Ley N° 20.956, en su Artículo 4° N°1, letras a, b y c.

 que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, se tendrá por irrevocablemente aceptada la factura si el municipio no reclama en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, mediante alguno de los siguientes procedimientos: 1. Devolviendo la factura y la guía o guías de despacho, en su caso, al momento de la entrega, o 2. Reclamando en contra de su contenido o de la falta total o parcial de la entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, dentro de los ocho días corridos siguientes a su recepción. En este caso, el reclamo deberá ser puesto en conocimiento del emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la comunicación. O 3. La factura también se tendrá por irrevocablemente aceptada cuando el deudor, dentro del plazo de ocho días señalado anteriormente, declare expresamente aceptarla, no pudiendo con posterioridad reclamar en contra de su contenido o de la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio.

h) Sanción en caso de incumplimiento por parte del proveedor

En caso de incumplimiento del proveedor se aplicarán las siguientes sanciones:

Una sanción pecuniaria del 2,5% que se descontará del valor neto del monto facturado según orden de compra cuando la demora en la entrega de los productos sea de hasta 5 días hábiles imputables al proveedor.

Una sanción pecuniaria del 5% que se descontará del valor neto del monto facturado según orden de compra cuando la demora en la entrega de los productos sea mayor a 5 días hábiles imputables al proveedor.

Una sanción pecuniaria del 2,5% que se descontará del valor neto del monto contratado cuando el proveedor no entregue la totalidad de los productos.

Esta sanción comenzará a regir desde la aceptación de la orden de compra.

En caso que el proveedor no acepte la orden de compra en el plazo de 48 horas posteriores a su emisión, se procederá a aplicar la sanción a contar desde este plazo señalado.

Antes de la aplicación de la sanción se notificará al proveedor mediante correo electrónico, entregándole un plazo de 5 días corridos para que presente su apelación por el mismo medio y dirigido al Sr. Alcalde. La respuesta a esta apelación por parte del municipio se entregará en un plazo de 10 días hábiles. Cuando la apelación no sea aceptada se elaborará el decreto que aplica la sanción. Cuando la apelación sea aceptada se elaborará el decreto que apruebe el pago total. Se considerarán como causales válidas de apelación las relacionadas con caso fortuito o fuerza mayor.  Si el proveedor no utiliza su derecho a apelación, se procederá a aplicar la sanción.

Además, se informará al sistema de contratación pública el incumplimiento a través de un Reclamo ingresado en la ficha del proveedor y se adjuntará el decreto de sanción a la licitación.

Sin perjuicio de lo anterior, se notificará al proveedor de la sanción aplicada a través del correo electrónico informado en la plataforma del portal www.mercadopublico.cl. Cuando se incurra en una causal de aplicación de sanción los plazos de pago comprometidos podrían verse afectados, dado los tiempos que se consideran para efectos de notificación, apelación y respuesta.