1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-455-G108 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-03-2008 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE EVENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGLA ADQUISICIONES REALIZADAS EN EL MARCO DEL DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2007, SOLVENTADAS CON FIR ENTREGADO A ONGOLMO NARVAEZ SEGUN DCA 4531 DEL 24.10.07, DCA 876 Y 1392. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Pago al Contado Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Soc. Pio Albasini e Hijos Ltda. Otros R.U.T. 79.554.660-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202207 Cócteles alcohólicas o mezclas de bebidas 55 Botella Cócteles alcohólicas o mezclas de bebidas CAPEL SOUR $ 1.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.200 $ 90.200 50202203 Vino 76 Unidad Vino STA. CAROLINA MOZO TTO 750 CC $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.780 $ 49.779 50202206 Alcohol o Licores 26 Unidad Alcohol o Licores ARTESANOS SOUR MANGO 25, 750CC $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.620 $ 48.619

Total Neto	$ 188.598
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 188.598