1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-48-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-01-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-1627-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1627-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 3991596,665 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-01-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTEGRAL REPUESTOS LIMITADA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SILVA E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.006.236-7 Sucursal INTEGRAL REPUESTOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180102 Reparación de Transmisión 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO DE REPUESTOS MECANICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES PERIODO 2011 SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS   $ 21.008.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.404 $ 21.008.404

Total Neto	$ 21.008.404
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.597
TOTAL OC	$ 25.000.001