1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-5-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2446-1584-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE TELON Y PENDON, PREVIENE CONACE Proveniente de Licitación 2446-1584-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 22674,6 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AMENER DISENO & PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.003.704-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111501 Atriles de pie 1 Unidad Atriles de pie telon en tela pvc02/sin grafica para proyector $ 47.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.900 $ 47.900 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad Letreros publicitarios pendon a todo color/porta pendon $ 71.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.440 $ 71.440

Total Neto	$ 119.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.675
TOTAL OC	$ 142.015