1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-51-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-407-LP15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-407-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 2263825,411758 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARRENDADORA DE VEHICULOS LIMITADA Razón Social ARRENDADORA DE VEHICULOS SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 77.225.200-5 Sucursal ARRENDADORA DE VEHICULOS LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Mes Orden de Compra complementa Ampliación de Contrato N°012prop01226012017 por el mes de Febrero del año 2017.   $ 11.914.871,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.914.871 $ 11.914.871

Total Neto	$ 11.914.871
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.263.825
TOTAL OC	$ 14.178.696