1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-521-G107 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 14-05-2007 Nombre de la Orden de Compra DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ARRIENDO CAMIONETA PPU ZS-5395 MES DE ENERO DE 2007. DCA 2154 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra BILBAO 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Según calendario Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación BILBAO 348 Comuna -1 Impuesto 89092,43697 Dirección de Envío de la Factura BILBAO 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CLAUDIA XIMENA ARAYA TORO R.U.T. 14.314.621-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Arriendo de vehículos CAMIONETA MES DE ENERO $ 468.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.908 $ 468.908

Total Neto	$ 468.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.092
TOTAL OC	$ 558.000