1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-53-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-550-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-550-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION El consultor debera facturar a nombre de la I. Municipalidad de Coquimbo, RUT:69.040.300-5, CON DIRECCION bILBAO #348, Coquimbo. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Lazo Rivas Razón Social Juan Carlos Lazo Rivas R.U.T. 7.812.683-3 Sucursal Juan Carlos Lazo Rivas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81101505 Ingeniería estructural 1 Unidad MECÁNICA DE SUELO CENTRO CULTURAL TIERRAS BLANCAS. Factura exenta de IVA $ 3.775.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.775.265 $ 3.775.265

Total Neto	$ 3.775.265
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.775.265

Justificación de exención de impuesto