1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-544-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-377-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-377-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 199579,8 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor S.Q.S Ltda. Razón Social SOC EMPRESARIAL DE MULTISERVICIOS S Q S LTDA R.U.T. 76.650.390-K Sucursal S.Q.S Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad OBRA VENDIDA PINTADO DE 166 M2 APROX., INCLUYE CIELO, PAREDES, OFICINAS, MARCOS Y PUERTAS; COLOR MARCOS Y PUERTAS: BLANCO, COLOR CIELO: BLANCO; COLOR PAREDES Y OFICINAS: COLOR VERDE CODIGO 7855 MARCA SOQUINA. (CONTACTARSE ANTES PARA REVISAR Y DEFINIR COLO   $ 1.050.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050.420 $ 1.050.420

Total Neto	$ 1.050.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 199.580
TOTAL OC	$ 1.250.000