1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-546-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-04-2011 Nombre de la Orden de Compra PROPUESTA PUBLICA Nº 196-2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-1552-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 301767,12 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan eduardo flores bravo Razón Social JUAN EDUARDO FLORES BRAVO R.U.T. 5.913.880-4 Sucursal juan eduardo flores bravo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Arriendo de vehículos 1 Unidad CAMIONES PLANOS SEGUN CONTRATO Nº 020 PROP 02011012011 DE FECHA 05-01-2011 DE LAS LICT. PUBLICA 196/2010; PARA LA CONTRATACION DEL CAMION PLANO, Y FACTURA Nº 3107 DE FECHA 09-02-2011 CORRESPONDIENTE A 5 AL 31 DE ENERO 2011 DE LOS VEHICULOS PLACA $ 1.588.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.588.248 $ 1.588.248

Total Neto	$ 1.588.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 301.767
TOTAL OC	$ 1.890.015