1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-547-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2010 Nombre de la Orden de Compra DEPTO. ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna 32 Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge transito villafaña llimy Razón Social jorge transito villafaña llimy R.U.T. 5.033.879-7 Sucursal jorge transito villafaña llimy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2 Unidad REGULARIZACION TRATO DIRECTO, ARRIENDO DE CAMIONETAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN FACTURA Nº 000083 DE FECHA 09-03-2010, PATENTE BZHX-46, PATENTE YD-7706   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800