1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-549-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-371-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-371-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 354939 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria Cantuarias Razón Social SOCIEDAD INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS CANTUAR R.U.T. 76.157.228-8 Sucursal Ingenieria Cantuarias Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222309 Servicios de investigación o medición 1 Unidad EJECUCION DE ARRANQUE DE AGUA, AREA VERDE LAGO BLANCO SECTOR PEÑUELAS SEGUN ANEXO ADJUNTO.   $ 1.868.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.868.100 $ 1.868.100

Total Neto	$ 1.868.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 354.939
TOTAL OC	$ 2.223.039