1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-549-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-07-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-196-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-196-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jonathan Razón Social GLÜCK Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.985.867-9 Sucursal Jonathan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1000 Pliego PLIEGOS DE ESTAMPILLAS DE $ 100 pliegos de estampillas de 100. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 500 Pliego PLIEGOS DE ESTAMPILLAS DE $ 500 pliego de estampillas de 500 impresas y prepicado especial en papel autoadhesivo plazo de entrega 5 dias,se adjunta muestra. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000