1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-550-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2010 Nombre de la Orden de Compra DEPTO ADMINISTRACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 80470,51 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor marlene concha Razón Social MARLENE CONCHA ARENAS R.U.T. 10.031.562-9 Sucursal marlene concha Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad REGULARIZACION TRATO DIRECTO, ARRIENDO DE CAMIONETA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2010, SEGUN FACTURA Nº 00250 DE FECHA 18-03-2010, PATENTE XU-8583.-   $ 423.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.529 $ 423.529

Total Neto	$ 423.529
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 80.471
TOTAL OC	$ 504.000