1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-558-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-135-LQ21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-135-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 31454252,62 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria y Servicios Bonani y Riveros Ltda Razón Social INGENIERIA Y SERVICIOS BONANI Y RIVEROS LIMITADA R.U.T. 77.039.760-k Sucursal Ingenieria y Servicios Bonani y Riveros Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad MEJORAMIENTO DE ACCESIBILIDAD PEATONAL CALLE RIELES ESQUINA LIRA OFERTA VALOR NETO , NO INCLUYE VALORES PROFORMA $ 165.548.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.548.698 $ 165.548.698

Total Neto	$ 165.548.698
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.454.253
TOTAL OC	$ 197.002.951