1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-559-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-04-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-106-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-106-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 174274,65 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Rolando Josue Razón Social JRV INGENIERIA SPA R.U.T. 76.709.103-6 Sucursal Rolando Josue Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 27 Metro Cúbico Metros cúbicos de arena ARENA $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.335 $ 340.335 11111611 Grava 27 Metro Cúbico Metros cúbicos de gravilla GRAVILLA $ 9.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.900 $ 261.900 30111601 Cemento 100 Saco Sacos de cemento especial igual o equivalente a Melón CEMENTO 25 KG MELÓN $ 3.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000

Total Neto	$ 917.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 174.275
TOTAL OC	$ 1.091.510