1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-569-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-11-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 41473,96 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sociedad Comercial T y T Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA R.U.T. 76.140.062-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Sociedad Comercial T y T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad no definida FUSOR M227 HP (DRUM DR CF232A) / (CF219A) DRUM   $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.900 $ 99.900 44103103 Tóner 14 Unidad TONERS HP 17-A (CF217A) ALTERNATIVO   $ 8.456,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.384 $ 118.384

Total Neto	$ 218.284
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.474
TOTAL OC	$ 259.758