1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-581-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-05-2023 Nombre de la Orden de Compra AMPLIACIÓN CONTRATO LICIT. PUBL. 84-2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-67-LR22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-003-000-000-009 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 1564080 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANKAA Razón Social ANKAA SPA R.U.T. 76.961.293-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANKAA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 7 Mes Ampliación de Contrato por Arriendo camión ¾, doble cabina, con pick-up tipo Porter según especificaciones técnicas adjuntas. DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2023 P.P.U.: RDKX-59 VALOR MENSUAL : $ 1.399.440 C/IVA INCLUIDO   $ 1.176.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.232.000 $ 8.232.000

Total Neto	$ 8.232.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.564.080
TOTAL OC	$ 9.796.080