1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-584-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-03-2012 Nombre de la Orden de Compra DELEGACION DE TONGOY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 502941,172 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor UltimaOportunidad Razón Social SERVANDO JOSE CERDA URETA R.U.T. 4.263.056-k Sucursal UltimaOportunidad Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Día REGULARIZACION DEL PAGO DE FACTURA nº 000023 DE FECHA 14 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO; POR CONCEPTO DEL SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO FOLKLORICO CON EQUIPOS DE AMPLIFICACION.-   $ 2.647.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.647.059 $ 2.647.059

Total Neto	$ 2.647.059
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 502.941
TOTAL OC	$ 3.150.000