Orden de Compra. Nº2446-602-SE16 "ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-99-LE16"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-602-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-05-2016
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-99-LE16
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2446-99-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación Bilbao 348
Comuna Coquimbo
Impuesto 23921
Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 02-05-2016
TítuloDescripción
COQUIMBO,06-04-2016 DECRETO EXENTO N º 564 / VISTOS: Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestació

                                                                     

                                                                          COQUIMBO,06-04-2016

DECRETO EXENTO  N º      564     /

                                                                     VISTOS:

            Las disposiciones contenidas en la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios Nº 19.886 y en su Reglamento; lo dispuesto en los artículos 56 y 63 de la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades:          

CONSIDERANDO:

1.      La Guía de Requerimiento Nº 148 de fecha 05/02/2016 del Departamento de  Administración que  

 pasa a formar parte integrante del presente decreto.

2.      Proyecto   de    Presupuesto   2016  que   autoriza   los  recursos  para  el  Contrato de suministro  

 materiales de aseo año 2016, que pasa a formar parte integrante del presente decreto.

3.      Que, el municipio  de  Coquimbo requiere el Suministro de materiales de  aseo, para el año 2016.

4.      Listado  de  productos  requeridos

5.      Que  existe  disponibilidad  presupuestaria  para  el  Suministro de materiales de aseo para el año  

 2016

6.      Correo  electrónico  de fecha 09-02-2016  en  la  cual  se  modifica un componente de  la comisión  evaluadora

7.      Decreto alcaldicio N° 379 de fecha 12-02-2016 en la cual se aprueba el llamado de la  propuesta    

 publica N° 49-2016

8.       Ficha  de  licitación N° 2446-99-LE16  emitida  por  el  sistema  de compras  publicas

9.       Ofertas  de los  proveedores  participantes  en  la propuesta  publica

10.    Acta  de evaluación  de las  ofertas  de fecha  26-02-2016, ingresada  al  departamento  de  adquisición  y  propuestas  públicas  con fecha 21-03-2016

11.   Certificado  de   disponibilidad  presupuestaria N° 1401   de  fecha  21-03-2016

12.   Decreto alcaldicio N° 6357 de fecha 28-11-2014 en la cual se delega atribuciones al  Administrador

 Municipal

13.   Decreto alcaldicio N° 6429 de fecha 28-10-2015 en la cual se delega atribuciones  al Administrador  Municipal

14.   Correo   electrónico de  fecha  22-03-2016  en  la  cual  se  delega atribuciones  al Administrador  

 Municipal

15.   Decreto  alcaldicio N° 519  de  fecha  29-03-2016 en  la  cual  se  aprueba  la  adjudicación  de  ña  propuesta publica  N° 49-2016

16.  Resolución  de adjudicación  de  fecha 30-03-2016

D E C R E T O

1º  AUTORIZASE Y APRUEBESE   el contrato del   llamado  de la Propuesta Pública Nº 49/2016  SUMINISTRO MATERIALES DE ASEO” . A la   empresa   DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS  RAMON ANIBAL GUZMAN ARRIAGADA, RUT  N° 76.528.167-9, por  la  suma  $ 20.000.000            ( veinte  millones  de  pesos ) IVA Incluido.

 

2º    PUBLIQUESE la presente resolución en el sistema de información de compras y contratación pública, para los efectos previstos en la ley 19886 y en su reglamento.

  

3°   IMPUTESE  el gasto Presupuesto  Municipal a la cuenta Nº 215-22-04-007-000-000-009

                                                                                     

      Anótese,  Comuníquese,  Publíquese,  Regístrese  y  Archívese

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      

               MIRTA  CECILIA  PONCE  LOPEZ          

POR  ORDEN  DEL  ALCALDE

                    SECRETARIA   MUNICIPAL

               FERNANDO  SERMEÑO  VERA

                                                                                                 ADMINISTRADOR   MUNICIPAL

 

EPD/yjg/pvv

DISTRIBUCION:

-   Secretaría Municipal

-   Adquisiciones y Propuestas Públicas

-   Finanzas

-   Carpeta

 

 

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ramón Anibal
Razón Social distribuidora de articulos ramón guzmán arriagada
R.U.T. 76.528.167-9
Sucursal Ramón Anibal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida ESCOBILLON $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definida LIMPIA PISOS 900 CC $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.240 $ 2.240
47131803
Desinfectantes domésticos15Unidad no definida DESODORANTE AMBIENTAL $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida PAPEL HIGENICO PACK DE 6 U/C X 500 MTS $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida TOALLAS DE PAPEL ECONOMICAS PACK 2 UNID X 250 MTS $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000
47131803
Desinfectantes domésticos5Unidad no definida PAÑOS COCINA HUMEDO 18 X 20 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definida JABON LIQUIDO DE 5 LTS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definida ANTIHONGOS LIQUIDO AMONIACO $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960
47131803
Desinfectantes domésticos8Unidad no definida ESPONJA PARA LAVAR LOZA $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definida PAÑOS LIMPIA MUEBLES FRANELA AMARILLA . $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500 $ 500
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definida INSECTICIDA MATA MOSCAS ZANCUDOS ZAETA $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida LAVALOZA MANUAL TINETA 5 LTS J Y P $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida ACIDO MURIATICO 1 LTS $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida LUSTRA MUEBLES BIDON DE 5 LTS $ 9.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida MANTENEDOR DE PISOS 5 LTS $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida BASURERO CHICO PARA OFICINA $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500
47131803
Desinfectantes domésticos30Unidad no definida PASTILLAS PARA ESTANQUE CLORO 20 GRS $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definida BOLSA DE BASURA 70 X 90 PAQ 10 C/U $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definida BIDONES DE CLORO DE 5 LTS C/U $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida SET DE 48 ROLLOS DE PAPEL HIGENICO DE 50 MTS $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida BRASO PARA PULIR $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
47131803
Desinfectantes domésticos1Unidad no definida ANTICORROSIVO 5 LTS $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200
47131803
Desinfectantes domésticos4Unidad no definida AMPOLLETAS 70 WATT $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640
47131803
Desinfectantes domésticos2Unidad no definida LIMPIADOR CREMA 750 ML $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800
47131803
Desinfectantes domésticos3Unidad no definida TRAPEROS PARA LIMPIAR PISOS CON OJAL DOBLE $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.370 $ 2.370
47131803
Desinfectantes domésticos6Unidad no definida CERA CREMA ROJA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400
Total Neto $ 125.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.921
TOTAL OC $ 149.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.