1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-603-CM26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra: 2446-603-CM26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMUV Razón Social COMERCIAL HAGELIN SPA R.U.T. 76.102.918-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMUV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-4-LR25 COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN DE COQUIMBO 1   (4522233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN DE COQUIMBO (4522233) COTIZACIÓN MOBILIARIO GENERAL, ESCOLAR Y CLÍNICO REGIÓN DE COQUIMBO ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales $ 42.571.482,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.571.482 $ 42.571.482

Total Neto	$ 42.571.482
Descuento	$ 851.430
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 41.720.052