1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-610-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-03-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-189-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-189-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 120061 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Daniel Arnaldo Flores Roman Razón Social DANIEL ARNALDO FLORES ROMAN R.U.T. 9.615.095-4 Sucursal Daniel Arnaldo Flores Roman Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211507 Pinturas en aerosol 100 Unidad SPRAY BLANCO   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.700 $ 159.700 31211507 Pinturas en aerosol 100 Unidad SPRAY NEGRO   $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.700 $ 159.700 31211906 Rodillos de pintar 200 Unidad RODILLOS SINTETICOS PELO LARGO 5"   $ 915,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.000 $ 183.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 100 Litro 100 LITROS DE DILUYENTE SINTETICO   $ 1.295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.500 $ 129.500

Total Neto	$ 631.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 120.061
TOTAL OC	$ 751.961