1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-618-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-05-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIONN DE 7 LETREROS DE PVC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN Comuna Coquimbo Impuesto 31920 Dirección de Envío de la Factura PROFESOR ZEPEDA Nº 08 SECTOR GUAYACAN 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kaliz Razón Social Carlos Enrique León Roco R.U.T. 16.188.332-8 Sucursal Kaliz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 7 Unidad no definida LETREROS EMPLACADOS, ADHESIVOS PVC ESPUMADO BLANCO 3 MILIMETROS, IMPRESION SOLVENTADA, ALTA RESOLUCION, 50 X 70 CENTIMETROS (CINTA ADHESIVADOBLE CONTACTO EN RETIRO). SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO LETREROS EMPLACADOS, ADHESIVOS PVC ESPUMADO BLANCO 3 MILIMETROS, IMPRESION SOLVENTADA, ALTA RESOLUCION, 50 X 70 CENTIMETROS (CINTA ADHESIVADOBLE CONTACTO EN RETIRO). SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000

Total Neto	$ 168.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.920
TOTAL OC	$ 199.920