1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-626-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2446-424-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2446-457-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2008 5 .- Datos del Proveedor Proveedor portillaehijos Razón Social franklin portilla san martin R.U.T. 9.265.130-4 Sucursal portillaehijos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 2000 Unidad CONFECCION INVITACIONES PARA NIÑOS Y NIÑAS DE COQUIMBO PARA ACTIVIDAD VIVAMOS LA PASCUA DE RESURRECCION DE SEMANA SANTA EN COQUIMBO 2000 invitaciones en papel coche de 300 grs. color 4/1 tamaño 12x18cm. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600