1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2446-641-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Vehiculos Diciembre 2008. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna Coquimbo Impuesto 267277,31205 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jorge transito villafaña llimy Razón Social jorge transito villafaña llimy R.U.T. 5.033.879-7 Sucursal jorge transito villafaña llimy Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 3 Unidad   Factura Nº 68 de Fecha 04 de Marzo del 2009. $ 468.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.406.724 $ 1.406.723

Total Neto	$ 1.406.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 267.277
TOTAL OC	$ 1.674.000